Податки в Канаді, подані в іншій країні

канаді

Якщо ви працюєте під час вашої WHV, вам потрібно буде пред'явити Податкова декларація Канади. Ось кілька пояснень, які дозволять вам зрозуміти цю систему, відмінну від нашої, і зробити свою декларацію без напруги.

Податки в Канаді

"Податок на прибуток сплачується, як передбачено цим Законом, за кожен податковий рік з оподатковуваного доходу будь-якої особи, яка проживає в Канаді в будь-який час протягом року" (Закон про податок на прибуток, веб-сайт канадського уряду).

Як це працює ?

У Канаді податкова система базується на принцип самооцінки, що означає, що платники податків повинні подати декларацію, вказати дохід, отриманий протягом року, розрахувати податок, який підлягає сплаті, та подати все протягом встановленого часу.

Агенція доходів Канади (CRA) це тіло, яке піклуєтьсякерувати податковим законодавством і договорами країни (провінції та території).

У більшості випадків це так обов'язковий подавати декларацію про прибуток щороку. Якщо ви не впевнені, чи робити це, урядовий сайт пропонує вам перевірити тут.

Основи, які потрібно знати

  • Для приватних осібрік оподаткування відповідаєкалендарний рік і тому поширюється з 1 січня по 31 грудня.
  • Ти маєш до 30 квітня (наступного року) не пізніше для заповнення декларації з податку на прибуток (приклад: декларація за 2019 рік повинна бути подана між 1 січня 2020 року та максимум 30 квітня 2020 року). Після цієї дати ви все ще можете зробити свою декларацію, але будуть стягуватися додаткові збори.
  • податок на доходи фізичних осіб в Канаді є прогресивний, Тобто, чим більше ви заробляєте, тим більший відсоток податків (до певного порогу). Отже, існують різні податкові групи, залежно від загальної суми Вашого заробітку.
  • Наприкінці року, якщо сума, яку відрахували з вашої зарплати, занадто велика, ви отримаєте повернення коштів. Навпаки, якщо ви заплатили недостатньо, вам доведеться заплатити різницю.

Відрахування заробітної плати

Коли ваш роботодавець обчислює вашу заробітну плату, він враховує внески до пенсійного плану Канади * та страхування зайнятості *, а також податок на прибуток *. Ці самі внески будуть вираховується безпосередньо з вашої зарплати залежно від сплаченої суми та буде виплачена АКР.

* Пенсійний план CPP в Канаді: еквівалент наших внесків на пенсію.

* Страхування від зайнятості AE: еквівалент наших внесків до Pôle Emploi у Франції.

* Податок на прибуток: сплачується від імені федерального уряду, провінцій та територій, він базується на вашому доході за рік.

Мешканці та нерезиденти: яка різниця ?

Увага, ми говоримо про податкове місце проживання. Щоб визначити свій статус, ви повинні взяти до уваги тривалість перебування в Канаді, а також місце проживання.

Мешканець

Якщо ви проживали в Канаді понад шість місяців у даному податковому році, проживали в одному житлі більше шести місяців і зберігали ту саму роботу принаймні стільки часу.

«Вважається» резидентом

Той, хто проживає в Канаді більше 183 днів протягом податкового року, вважається "визнаним" резидентом з метою оподаткування прибутку.

Не резидент

Той, хто подорожує країною без постійного місця проживання чи роботи, вважається нерезидентом з метою оподаткування прибутку.

Залежно від вашого статусу проживання, розрахунок ваших податків буде різним.

Якщо ви не впевнені у своєму статусі, не йдіть випадково, а скоріше зв’яжіться з Канадським податковим агентством за номером 1-800-959-7383.

Подання податків у Канаді

Якщо ви працювали і заробляли гроші протягом року, ви повинні подати декларацію про прибуток та надіслати її в АКР.

Будьте обережні, однак, у деяких випадках, навіть якщо ви не отримали жодного доходу, вам все одно доведеться заповнити декларацію.

Подання податкової декларації в Канаді має переваги, оскільки це може допомогти отримати повернення коштів (якщо ви заплатили занадто багато протягом року), кредити або пільги.

Коли ?

Складаються податкові декларації Канади наступного року. Наприклад, якщо ви працюєте в 2019 році, ви подасте свою декларацію в квітні 2020 року. А якщо ви працюєте більше двох років, вам доведеться подати дві декларації.

У квітні ваш роботодавець подає вам (або ви повинні просити про це) податкову декларацію через Форма T4 або TD1 для Квебеку (Декларація про доходи та виплати). Залежно від вашої зарплати та тривалості вашої роботи, вам доведеться або не доведеться платити суму. Це твердження використовується для визначення того, дали ви занадто багато чи недостатньо.

Необхідні документи

Перш ніж подавати податкову декларацію до Канади, обов’язково зберіть усі необхідні документи:

  • Усі ваші інформаційні ковзанки, такі як кошики T4 *, T5 та T2202A.
  • Інформація, пов’язана з будь-якою сумою, яка повинна відображатися як дохід і яка не включена в інформаційний листок.
  • Усі супровідні документи, що підтверджують відрахування та кредити, які ви вимагаєте (договір медичного страхування, транспортні картки, підтверджуючі документи на оренду тощо).
  • Посібник T4055, Новачки в Канаді, якщо ви були новачком у Канаді в 2019 році.
  • Програмне забезпечення для підготовки податків, якщо ви готуєте свою декларацію в електронному вигляді.
  • Загальний податок на прибуток та пільги для провінції чи території, де ви проживали 31 грудня, якщо ви подаєте паперову декларацію.

* Підсказка Т4: кожен роботодавець, у якого ви працювали протягом фінансового року, повинен надати вам форму Т4 до кінця лютого, що настає за звітним роком. Якщо ви переїдете, не забудьте дати їм свою нову адресу, щоб у вас було все в руках до 30 квітня.

Якщо у вас немає форми або ви втратили її, не соромтеся запитувати її ще раз.

Паперова декларація

Щоб зробити свій податкова декларація у Канаді, ви повинні використовувати податок на прибуток та пакет пільг, який відповідає провінції або території, в якій ви проживали 31 грудня 2019 року (за останній рік).

У цьому наборі ви знайдете Загальна декларація Т1 «Податок на прибуток та повернення вигод для нерезидентів та передбачуваних резидентів Канади», а також форми та графіки. Все, що вам потрібно зробити, - це роздрукувати ці документи, заповнити та надіслати їх до податкового центру поштою. Увага, не забувайте додайте платіж до вашого повернення !

Якщо ви не можете надрукувати, майте на увазі, що Набір також доступний у поштових відділеннях, а також в офісах Service Canada з лютого до кінця квітня.

Тривалість лікування: приблизно від 4 до 6 тижнів.

A " Загальний посібник з податків та пільг "Детальні інструкції доступні для вас на веб-сайті ARC.

Електронна декларація

Нерезиденти та особи, які подають декларацію про податок на прибуток у Канаді вперше (у випадку нещодавно прибулих WHV), не можуть подати декларацію в електронному вигляді. Перевірте, чи потрапляєте ви до цієї категорії тут.

Ви можете подати декларацію в електронному вигляді через TaxNet або Ted.

Тривалість лікування: близько 2 тижнів.

А після цього ?

Після обробки вашого повернення ви отримаєте Повідомлення про оцінку вказуючи, чи маєте ви право на повернення коштів або якщо, навпаки, у вас є баланс через.

Щоб отримати правильні форми для заповнення, зв’яжіться безпосередньо з Агенцією доходів Канади (1-800-959-2221) або відвідайте їх веб-сайт.

Подвійна декларація

  • Якщо ви подаєте свою канадську податкову декларацію з податковим статусом "нерезидент Канади", вам не потрібно повідомляти про доходи, отримані вами за межами Канади.
  • Якщо ви подаєте декларацію з податковим статусом "резидента Канади", ви повинні задекларувати весь дохід, який ви отримали в Канаді та за кордоном у поточному році.

Відшкодування податку в Канаді

Податки бувають вираховується при джерелі, їх остаточна сума не обов'язково відповідає тому, над чим ви працювали. Здебільшого, особливо для WHV, існує переплата, яку канадський уряд відшкодовує. Але для цього ви повинні задекларувати свої податки та довести, що податкове місце проживання за відповідний рік знаходиться не в Канаді (тобто 183 дні у Франції та сплата податків у Франції).

Будьте обережні, канадська держава не відшкодовує всі податки, але це часто цікаво. Тим більше, що ви можете задекларувати цілу купу витрат: оренду, транспортні картки тощо.

Якщо ви повернулися до Франції під час декларації

Якщо ви маєте право на повернення коштів, ви повинні включити лист із вашими формами із зазначенням місця, куди ви вимагаєте відправлення відшкодування, та в якій валюті ви хочете, щоб воно було оформлено. CRA може деномінувати свої відшкодування в канадських доларах, доларах США та євро.

Якщо ви змінили роботу чи провінцію

Зберігайте контакти своїх роботодавців у безпечному місці, і кожен із них надсилає вам форму TD1. У випадку іншої провінції декларація повинна бути подана провінцією.

Вам допомогти

За 15 доларів (мінімум) ви можете придбати програмне забезпечення, яке допоможе вам заповнити податкову форму, або безкоштовне програмне забезпечення допоможе вам розрахувати податки в Канаді та заповнити податкову форму.

Подати заявку через Taxback

Ви можете отримати допомогу в Інтернеті на сайті TaxBack.com. З Плата за обробку однак вас запитають.

Візьміть бухгалтера

Якщо вам не комфортно робити свою податкову декларацію самостійно, як це роблять багато хто, ви можете найняти бухгалтера. Він знатиме, як правильно заповнити вашу декларацію, але також, за необхідності, знайде будь-які кредити чи інші переваги, на які ви можете мати право. Гонорари варіюються залежно від особи або фірми, тому обов’язково попередньо запитайте, щоб потім можна було порівняти. Також вкажіть свій статус, щоб з’ясувати, чи звик професіонал працювати з WHV.

Знати

  • Мінімальна сума податкової декларації становить 20 доларів.
  • Податкові ставки та дужки можуть різнитися від року до року. Вони встановлюються урядом.
  • Якщо вам потрібна допомога у поданні декларації з податку на прибуток, волонтери доступні в Канадському доходному агентстві і можуть вам допомогти безкоштовно (проте, обов’язково робіть це заздалегідь, щоб мати місце).
  • Якщо ви розумієте, що зробили помилка при поверненні або забута певна інформація що може вплинути на розрахунок вашого податку, дочекайтеся отримання вашого повідомлення про оцінку, а потім попросіть зміни.
  • Це важливо постійно оновлюйте свою особисту інформацію та інформувати АКР про будь-які зміни ситуації, оскільки це може вплинути на ваші переваги.
  • Настійно рекомендується зберігайте підтверджуючі документи на період 6 років. Також не забудьте зберегти копію своїх старих декларацій.
  • Зверніть увагу, на відміну від решти Канади, Квебек єдина провінція, якій потрібно два окремих твердження: федеральна декларація та провінційна декларація.
  • Всі жителі працездатного віку повинні заповнювати податкову декларацію щороку.
  • Інструмент "Навчимось податку" на веб-сайті ARC є онлайн-курс особливо добре зроблено, яке навчить вас більше про канадську податкову систему та яке допоможе вам повернути свою декларацію.

Очевидно, що подання податкової декларації в Канаді - це не особливо цікавий час. Це вимагає часу, уваги та трохи організації, але в підсумку це не змінюється від того, що ви вже робите у Франції. Крім того, багато організацій та навчальних посібників готові підтримати вас у цьому процесі.

Для WHV складати декларацію цікаво, оскільки це може дозволити вам відшкодувати певну суму залежно від того, мало чи багато ви працювали в Канаді.

Якщо вам потрібна допомога для отримання декларації або будь-якої податкової проблеми ви можете зв’язатися з нашою партнерською бухгалтерською фірмою в Монреалі.