Збори американських компаній - Форум Softpedia
Які податки виплачує державі Румунії компанія-виробник програмного забезпечення, зареєстрована в США, яка управляється з Румунії резидентом Румунії?
Компанія буде зареєстрована в США лише для полегшення бізнесу з ринком там, а не для уникнення сплати податків. Як ТОВ, компанія фактично заплатить штату США близько 15% податку на прибуток плюс кілька інших нижчих податків. З огляду на те, що між Румунією та США існує договір про уникнення подвійного оподаткування, я все ще зобов’язаний певним податком румунській державі?
Тож я хочу, щоб все було законно та прозоро, я не зацікавлений уникати податків, але я не хочу платити податки двічі, як у США, так і в Румунії. Компанія матиме кілька сайтів, розміщених на сервері в Румунії.
Чекаю відповіді від тих, хто має досвід подібних проблем. Дякую!
Ситуація не така проста, як здається.
Перш за все, для того, щоб зареєструвати компанію в Штатах, вам потрібна принаймні адреса там
Тоді гроші треба перерахувати з Румунії, я маю на увазі інвестиції.
Там ви отримаєте прибуток, і вам доведеться заплатити податок на прибуток. Скільки коштує прибуток? Витрати повинні контролюватися, тому що вам будуть платити в Румунії як тамтешньому працівнику.
Отже, гроші, вивезені з компанії, повинні бути зареєстровані, щоб ви могли вирахувати їх із вартості ведення бізнесу + комісії за переказ.
З зарплати ви платите податок лише в Румунії
Ситуація складна, тому вам краще давати 1000 євро на рік міжнародній бухгалтерській фірмі, яка має філії в Румунії та США, і несе повну відповідальність, ви лише робите свою роботу і заробляєте гроші, речі, які одного дня можуть поставити вас на коліна.
Чесно кажучи, на мій погляд, найдешевше - це проводити всі операції в Румунії. Податок нижчий, ніж у Штатах, а вартість операції незрівнянно нижча.
Я не бачу жодної переваги в тому, щоб компанія зареєструвалась там
Відредаговано lars_gehringhausen, 25 квітня 2016 - 17:43.
lars_gehringhausen, 25 квітня 2016 р. - 17:36, сказав:
Мало того, щомісяця вам доводиться витрачати гроші в Румунії за рахунок доходу, який ви отримуєте в США
Як ти це робиш?
Мені платили з Німеччини, Франції, Канади та США, коли я був у Румунії.
Це крутило пекло
Найпростіше - мати компанію в Румунії та одну в США
США платять Румунії, Румунія дає мені мою зарплату.
Але Delloitte та PwC подбали про це в свою чергу
lars_gehringhausen, 25 квітня 2016 р. - 17:36, сказав:
Ось як він формулює фіскальний код (anaf.ro):
"СТАТТЯ 23 - Неоподатковуваний дохід
При обчисленні податкового результату не підлягають оподаткуванню такі доходи:
а) дивіденди, отримані від румунської юридичної особи;
б) дивіденди, отримані від іноземної юридичної особи, яка сплачує корпоративний податок, або податку, подібного до податку на прибуток підприємств, що знаходиться в третій країні, як визначено у ст. 24 абз. (5) літ. в), з яким Румунія уклала угоду про подвійне оподаткування, якщо румунська юридична особа, яка отримує дивіденди, тримає в руках іноземну юридичну особу від третьої держави, на дату їх реєстрації відповідно до чинних норм бухгалтерського обліку, протягом безперервного періоду в один рік, мінімум 10% статутного капіталу юридичної особи, яка розподіляє дивіденди; "
Отже, я розумію, що для компанії, зареєстрованої в Америці, тобто для іноземної юридичної особи, яка сплачує податок в Америці, державі, з якою Румунія уклала угоду про подвійне оподаткування, дивіденди, надіслані Румунії, звільняються від сплати податку на дивіденди в Румунії. Чи діє це положення також для румунської фізичної особи, яка отримує дивіденди від іноземної юридичної особи? Тому що це буде мій випадок: фізична особа, яка проживає в Румунії, яка отримує дивіденди від юридичної особи з Америки зі постійним штаб-квартирою в Румунії. Оскільки я живу тут і управляю компанією звідси, буде вважатись, що іноземна компанія здійснює свою діяльність через постійний штаб-квартиру в Румунії.
Відредаговано lars_gehringhausen, 28 квітня 2016 - 03:26.
lars_gehringhausen, 28 квітня 2016 - 03:25, сказав:
Ось як він формулює фіскальний код (anaf.ro):
"СТАТТЯ 23 - Неоподатковуваний дохід
При обчисленні податкового результату не підлягають оподаткуванню такі доходи:
а) дивіденди, отримані від румунської юридичної особи;
б) дивіденди, отримані від іноземної юридичної особи, яка сплачує податок на прибуток, або податок, подібний до податку на прибуток, який знаходиться у третій країні, як визначено у ст. 24 абз. (5) літ. в), з яким Румунія уклала угоду про подвійне оподаткування, якщо румунська юридична особа, яка отримує дивіденди, тримає в руках іноземну юридичну особу від третьої держави на дату їх реєстрації відповідно до чинних норм бухгалтерського обліку, на безперервний період, мінімум 10% статутного капіталу юридичної особи, яка розподіляє дивіденди; "
Отже, я розумію, що для компанії, зареєстрованої в Америці, тобто для іноземної юридичної особи, яка сплачує податок в Америці, державі, з якою Румунія уклала угоду про подвійне оподаткування, дивіденди, надіслані Румунії, звільняються від сплати податку на дивіденди в Румунії. Чи діє це положення також для румунської фізичної особи, яка отримує дивіденди від іноземної юридичної особи? Тому що це буде мій випадок: фізична особа, яка проживає в Румунії, яка отримує дивіденди від юридичної особи з Америки зі постійним штаб-квартирою в Румунії. Оскільки я живу тут і управляю компанією звідси, буде вважатись, що іноземна компанія працює через постійний штаб-квартиру в Румунії.
@Tsunnnami Я на початку обговорення чітко сказав, що не хочу уникати податків, тому мені байдуже нікого `` підробляти '', я хочу робити все законно і прозоро, але не платити податки двічі, тобто в США та в Румунії . Що стосується IRS, то я б не був настільки впевнений, що це більш різко, ніж ANAF. І все одно мене не цікавить ухилення від сплати податків.
Я наполягаю на ідеї з компанією, зареєстрованою в Америці, оскільки вони укладають деякі контракти на надання цифрових послуг там, і крім фактора довіри, існують також проблеми, пов'язані з реєстрацією SRL в Румунії, такі як необхідність Я прошу дозволу власника будинку та підпис сусідів, щоб зареєструвати SRL за своїм місцезнаходженням. У деяких штатах США, наприклад, штаті Делавер, законно зареєструвати ТОВ через місцеву компанію, яка діє як місцевий „зареєстрований агент” та надає фізичну адресу, з якої пересилається ваша пошта.
Я залишаю попереднє запитання, пов’язане з тлумаченням тексту фіскального кодексу.
Я повертаюся, я вважаю, що ТІЛЬКИ транснаціональна бухгалтерська компанія може вам допомогти.
Чому б не зателефонувати в PwC і не попросити поради?
Скільки він може просити у вас? 100 євро?, 300 євро?
І ви знаєте, що робити.
Я б допоміг вам із записом, але моя проблема в тому, що я не дуже довіряю людям і не хотів би ускладнювати своє життя.
Крім того, те, що ви робите, повинно бути моральним, тому без азартних і відеочатів
ANAF - це парфуми, крім IRS, ви знаєте. Я працював з обома.
Відредаговано Tsunnnami, 28 квітня 2016 - 06:01.
lars_gehringhausen, 28 квітня 2016 - 03:25, сказав:
Ось як він формулює фіскальний код (anaf.ro):
"СТАТТЯ 23 - Неоподатковуваний дохід
При обчисленні податкового результату не підлягають оподаткуванню такі доходи:
а) дивіденди, отримані від румунської юридичної особи;
б) дивіденди, отримані від іноземної юридичної особи, яка сплачує податок на прибуток, або податок, подібний до податку на прибуток, який знаходиться у третій країні, як визначено у ст. 24 абз. (5) літ. в), з яким Румунія уклала угоду про подвійне оподаткування, якщо румунська юридична особа, яка отримує дивіденди, тримає дивіденди з іноземною юридичною особою з третьої країни на дату їх реєстрації відповідно до діючих норм бухгалтерського обліку, на безперервний період, мінімум 10% статутного капіталу юридичної особи, яка розподіляє дивіденди; "
Отже, я розумію, що для компанії, зареєстрованої в Америці, тобто для іноземної юридичної особи, яка сплачує податок в Америці, державі, з якою Румунія уклала угоду про подвійне оподаткування, дивіденди, надіслані Румунії, звільняються від сплати податку на дивіденди в Румунії. Чи діє це положення також для румунської фізичної особи, яка отримує дивіденди від іноземної юридичної особи? Тому що це буде мій випадок: фізична особа, яка проживає в Румунії, яка отримує дивіденди від юридичної особи з Америки зі постійним штаб-квартирою в Румунії. Оскільки я живу тут і управляю компанією звідси, буде вважатись, що іноземна компанія працює через постійний штаб-квартиру в Румунії.
Тобто ви берете положення у юридичних осіб = компаній і запитуєте, чи воно діє для фізичних осіб?
LOL, відповідь НІ, звичайно, ідея не в тому, щоб двічі оподатковувати компанії за один і той же прибуток, але фізична особа завжди буде оподатковуватись за свій дохід, немає можливості покладатися на той факт, що юридична особа сплачує податок на прибуток, це інший податок, навіть якщо це здається схожим у тексті законів. Напевно ви знайдете в податковому кодексі, що фізична особа сплачує податок на дивіденди.
Як ідея, якщо вам занадто складно зареєструвати SRL в Ро проти органу штату Делавер, то мені здається, що ви підете не так. Я зареєстрував 2 SRL у Ро, і я був активним більше 10 років, і у мене не було жодних проблем, які я не можу вирішити, але в штаті Делавер я не думаю, що собаки з кренделями в хвості ходять.
Перш за все, що поштова скринька та представництво компанії (адвокат, представник тощо) коштуватимуть вам багато. Тоді, наскільки мені відомо, компанія, зареєстрована як офшорна в штаті Делавер, не має права вести бізнес в США, якщо ви хочете вести бізнес в США, вам доведеться платити більше як податок на прибуток.
Якщо послуги, які ви пропонуєте, є класичним аутсорсингом, у американської компанії не повинно виникнути проблем із оплатою вам у Румунії. Було б корисно відкрити свою компанію в США, якщо ви в кінцевому підсумку робите там мільйонний бізнес.
На мою думку, рішенням буде інша компанія в Румунії.
А в PwC, Deloitte, вони візьмуть вам більше 100-300 євро, щоб сказати вам це, ну, це на випадок, якщо вони захочуть дати вам таку пораду.